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号: /201910-00086 亚博分类: 部门预决算
发布机构: 东湖区政府 生成日期: 2019-10-29
称: 区总工会2018年度部门决算草案

区总工会2018年度部门决算草案

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区总工会2018年度部门决算草案

 

   

 

第一部分 区总工会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  区总工会部门概况

 

一、部门主要职能

1、宣传党和国家的路线、方针、政策;贯彻执行《工会法》和《工会章程》。

2、负责工会的组织建设。

3、组织指导基层工会开展精神文明创建活动。

    4、组织实施送温暖工程,维护困难职工的合法权益。

    5、负责指导和推动工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

    6、依法维护职工的合法权益和女职工的特殊权益。

7、负责接待处理职工的来信来访。

8、负责工会的文秘、档案、保密和统计工作。

    9、健全工会财务制度,编制工会财务预、决算及会计报表,依法管理使用工会经费。

    10、承办区委和上级工会交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:即南昌市东湖区总工会。

本部门2018年年末编制人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人;年末实有人数10人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:南昌市东湖区总工会

 

2018年度

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

558,246.60

一、一般公共服务支出

28

939,096.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

305,000.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

33,089.26

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探亚博等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

20,376.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

863,246.60

本年支出合计

51

992,562.20

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

201,743.89

  年末结转和结余

53

72,428.29

总计

27

1,064,990.49

总计

54

1,064,990.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:南昌市东湖区总工会

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

863,246.60

558,246.60

0.00

0.00

0.00

0.00

305,000.00

201

一般公共服务支出

810,086.60

505,086.60

0.00

0.00

0.00

0.00

305,000.00

20129

群众团体事务

810,086.60

505,086.60

0.00

0.00

0.00

0.00

305,000.00

2012901

  行政运行

810,086.60

505,086.60

0.00

0.00

0.00

0.00

305,000.00

208

社会保障和就业支出

32,860.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32,860.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,860.00

32,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20,300.00

20,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20,300.00

20,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20,300.00

20,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:南昌市东湖区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

992,562.20

992,562.20

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

939,096.94

939,096.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

939,096.94

939,096.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

939,096.94

939,096.94

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33,089.26

33,089.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33,089.26

33,089.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33,089.26

33,089.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20,376.00

20,376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20,376.00

20,376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20,376.00

20,376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:南昌市东湖区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

558,246.60

一、一般公共服务支出

30

505,086.60

505,086.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

33,089.26

33,089.26

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探亚博等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

20,376.00

20,376.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

558,246.60

本年支出合计

53

558,551.86

558,551.86

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

305.26

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

305.26

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

558,551.86

总计

57

558,551.86

558,551.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:南昌市东湖区总工会

2018年度

 

金额单位:元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

558,551.86

558,551.86

0.00

201

一般公共服务支出

505,086.60

505,086.60

0.00

20129

群众团体事务

505,086.60

505,086.60

0.00

2012901

  行政运行

505,086.60

505,086.60

0.00

208

社会保障和就业支出

33,089.26

33,089.26

0.00

20805

行政事业单位离退休

33,089.26

33,089.26

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33,089.26

33,089.26

0.00

221

住房保障支出

20,376.00

20,376.00

0.00

22102

住房改革支出

20,376.00

20,376.00

0.00

2210201

  住房公积金

20,376.00

20,376.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:南昌市东湖区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

529,373.16

302

商品和服务支出

9,340.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

133,857.90

30201

  办公费

900.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

118,765.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

63,767.40

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

45,505.89

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

38,635.70

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

16,292.07

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

145.20

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

112,404.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  亚博网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

600.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19,838.70

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

38.70

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

500.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

15,000.00

30227

  委托业务费

3,960.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3,380.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

4,800.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

549,211.86

公用支出合计

9,340.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07表

编制单位:南昌市东湖区总工会

2018年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、三公经费支出

1

7,500.00

0.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

7,500.00

0.00

    1)国内接待费

7

7,500.00

0.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

0

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

0

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:南昌市东湖区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资产占用情况表

 

 

公开09表

编制单位:南昌市东湖区总工会

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计106.5万元,其中年初结转和结余20.17万元,较2017年3.57万无增加16.6万元,增长464.99%;本年收入合计86.32万元,较2017年142.54万元减少56.22万元,下降39.44%,主要原因是:

1.人员支出财政拨款较上年减少17.82万元;

2、其他收入较上年减少20.1万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入55.82万元,占64.67 %;其他收入30.5万元,占35.33 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计106.5万元,其中本年支出合计   99.26万元,较2017年125.94万元减少26.68万元,下降21.18%,主要原因是:人员经费较上年减少;年末结转和结余7.24万元,较2017年20.17万元减少12.93万元,下降64.11 %,主要原因是:本年收入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出99.26万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 76万元,决算数为55.86万元,完成年初预算的73.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为70.65万元,决算数为  50.51万元,完成年初预算的71.49%,主要原因是:本年支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出52.94万元,较2017年45.36万元增加7.58万元,增长16.71 %,主要原因是:单位缴纳的住房公积金原属对个人和家庭补助支出科目下的子目本年调整到工资福利支出科目下的子目。

(二)商品和服务支出0.934万元,较2017年1.63万元减少0.696 万元,下降42.7%,主要原因是:办公费用减少。

(三)对个人和家庭补助1.98万元,较2017年26.63减少24.65 万元,下降92.56 %,主要原因是:单位缴纳的住房公积金原属对个人和家庭补助支出科目下的子目本年调整到工资福利支出科目下的子目。

(四)资本性支出0万元,较2017年0增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:没有支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.75万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年0.04万元减少0.04万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.75万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年减少0.04万元,下降100%。主要原因是:本年无招商及招待业务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。主要原因是:公车改革后无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:公车改革后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0.934万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年1.629减少0.695万元,下降42.66%,主要原因是:办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。由于年初财政经费安排计划没有财政采购计划项目。

八、预算绩效情况说明

   预算绩效情况说明:无。

九、国有资产占用情况说明

 

截至2018年12月31日,部门共有车辆 0 辆。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。